今年以來，浙交建設(shè)深入貫徹落實(shí)集團(tuán)《全面深化改革推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施意見》要求，積極構(gòu)建并推行以“體系健全、機(jī)制協(xié)同、數(shù)據(jù)閉環(huán)、價(jià)值導(dǎo)向”為核心的全過程成本管控體系，著力優(yōu)化資源配置、提升管理效能、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)韌性，為項(xiàng)目高質(zhì)量推進(jìn)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
構(gòu)建系統(tǒng)化管控體系，筑牢管理根基。公司圍繞項(xiàng)目“投-建-管-養(yǎng)”全生命周期，聚焦建設(shè)階段關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確立了清晰的管控目標(biāo)，構(gòu)建起“全員參與、全要素覆蓋、全過程管控”的跨部門協(xié)同機(jī)制。通過系統(tǒng)梳理各環(huán)節(jié)成本管控關(guān)鍵舉措，將目標(biāo)分解至崗位，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)全覆蓋；把管控要求深度融入現(xiàn)有制度，促進(jìn)成本管理與業(yè)務(wù)執(zhí)行無縫融合；并借助分層培訓(xùn)與多元宣傳，推動(dòng)成本意識(shí)根植企業(yè)文化，引導(dǎo)全員主動(dòng)降本創(chuàng)效。
深化精準(zhǔn)化預(yù)算管理，強(qiáng)化過程控制。創(chuàng)新推行矩陣型預(yù)算管理模式，縱向建立“全周期－年度”成本預(yù)算一體化體系，橫向聯(lián)動(dòng)資金、利潤等財(cái)務(wù)預(yù)算，打通業(yè)財(cái)融合路徑。夯實(shí)預(yù)算編制基礎(chǔ)，對(duì)建設(shè)成本全要素進(jìn)行分解，明確費(fèi)用定額與規(guī)則，構(gòu)建了覆蓋四大類成本項(xiàng)目的多層次預(yù)算科目體系。嚴(yán)格執(zhí)行“三上三下”編制審批流程，確保年度預(yù)算與總成本預(yù)算緊密銜接。在執(zhí)行中建立階段化預(yù)警與動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，設(shè)定各階段核心監(jiān)控指標(biāo)，規(guī)范調(diào)整流程，完善考核機(jī)制，全面實(shí)現(xiàn)成本“可測(cè)、可控、可防”。
聚焦關(guān)鍵舉措落地，提升閉環(huán)管理效能。圍繞成本發(fā)生鏈條，建立健全“歸集－預(yù)警－調(diào)整－評(píng)估－決策”五大核心機(jī)制，細(xì)化各環(huán)節(jié)責(zé)任與標(biāo)準(zhǔn)，形成管理閉環(huán)。推行清單化管理，明確各階段關(guān)鍵舉措并年度更新，確保舉措可落地、可追溯。構(gòu)建降本提質(zhì)增效常態(tài)化工作體系，通過任務(wù)清單、定期匯報(bào)與跟蹤督辦機(jī)制，推動(dòng)各項(xiàng)目指揮部分類開展專項(xiàng)提升行動(dòng)，在壓降直接成本的同時(shí)，以質(zhì)量提升和流程優(yōu)化防范長期風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化數(shù)字化賦能，長遠(yuǎn)規(guī)劃建設(shè)一體化信息平臺(tái)，近期著力統(tǒng)一數(shù)據(jù)規(guī)范、構(gòu)建共享機(jī)制，夯實(shí)數(shù)據(jù)治理基礎(chǔ)。
健全持續(xù)優(yōu)化機(jī)制，推動(dòng)能力迭代升級(jí)。探索建立“復(fù)盤－分析－改進(jìn)－迭代”的持續(xù)優(yōu)化閉環(huán)。年末全面復(fù)盤成本管控成效，從預(yù)算準(zhǔn)確性、合理性及對(duì)標(biāo)性等維度深化數(shù)據(jù)分析，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)制定改進(jìn)措施，并將優(yōu)秀實(shí)踐固化更新，推動(dòng)成本管控能力從“有效執(zhí)行”向“高效精進(jìn)”持續(xù)升級(jí)。
下一步，公司將持續(xù)推動(dòng)成本管控體系走深走實(shí)，進(jìn)一步強(qiáng)化全員成本意識(shí)，通過體系化建設(shè)、精準(zhǔn)化管控與創(chuàng)新化舉措，不斷提升項(xiàng)目價(jià)值創(chuàng)造能力，為集團(tuán)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)更大力量。（張幼蓉）
